Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.11.2025/Pykälä 299

Tekninen lautakunta 28.10.2025 § 97     

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen

Tilalaitoksen vuoden 2025 talousarvion käyttötalouden menomääräraha tulee ylittymään 320 000 euroa sähkökustannusten osalta. Sähkön osuus on yksittäisenä kustannuseränä niin suuri tilalaitoksen käyttötaloudessa, että sen kustannusnousua on vaikea kompensoida muun toiminnan säästöillä. Sähkökustannusten kasvu johtuu kaupungin energiahinnan muutoksesta, jota ei ole huomioitu talosarvion laadinnan yhteydessä.

Viheryksikön käyttötalouteen on varattu määrärahaa uuselinympäristöjen rakentamiseen ja kunnossapitoon. Määrärahasta 20 000 euroa on vuonna 2025 kohdistunut uuselinympäristöjen rakentamiseen, joten määräraha on siirrettävä käyttötaloudesta investointiosaan.

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia:

-          Lisämääräraha tilalaitoksen sähkökustannuksiin 320 000 euroa kustannuspaikalle 641200 kiinteistöjen jakamattomat kustannukset.

-          Viheryksikön käyttötaloudesta kustannuspaikalta 514010 siirretään 20 000 euroa investointiosaan kustannuspaikalle 953399.

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 24.11.2025 § 299      

593/02.02.00/2024    

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia:

 - Lisämääräraha tilalaitoksen sähkökustannuksiin 320 000 euroa kustannuspaikalle 641200 kiinteistöjen jakamattomat kustannukset.

 - Viheryksikön käyttötaloudesta kustannuspaikalta 514010 siirretään 20 000 euroa investointiosaan kustannuspaikalle 953399.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.