Tekninen lautakunta
Esityslista 12.03.2026/Asianro 3

Tekninen lautakunta 12.03.2026        

63/02.06.01.03/2026    

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 25.2.2026

Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa toimielimen toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Teknisten palveluiden käyttötalouden tulojen toteutuma oli noin 40,9 milj. euroa, toimintamenojen toteutuma noin 32,5 milj. euroa ja toimintakate noin 8,4 milj. euroa. Toimintakatteen toteutuma oli lähes 3 milj. euroa arvioitua parempi, johtuen mm. sähkönvälityksen tulojen ja menojen alittumisesta sekä arvioitua suuremmista maanvuokratuloista.  Teknisten palveluiden arvioiduista tuloista toteutui 101 % ja menoista 93 %.

Investointihankkeita toteutettiin teknisissä palveluissa noin 20,4 milj. eurolla. Investointihankkeiden määrärahat, huomioiden vuoden aikana valtuuston hyväksymät määrärahamuutokset, toteutuivat kokonaisuudessaan noin 2,2 milj. euroa alle talousarvion.

Tulosalueiden asettamat strategiset ja operatiiviset toimenpiteet ja tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

Tarkemmat tiedot teknisen lautakunnan talouden ja toiminnan toteutumisesta on liitteenä olevassa lautakunnan tilinpäätöksessä 2025.

Liite 1, tekninen lautakunta 12.3.2026

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2025 tilinpäätöksen käyttötalouden ja investointihankkeiden osalta ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös