Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 29.09.2026/Pykälä 63

Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.09.2026 § 63                   

666/02.02.00/2026    

 

Valmistelija Talouspäällikkö Hans Våg

Kaupunginhallitus on antanut 15.6.2026 talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2027–2030 laadintaprosessin aikataulu on laadittu niin, että talousarvio sekä -suunnitelma käsitellään valtuustossa 9.11.2026.

Sitovuuden osalta noudatetaan vuonna 2023 käyttöön otettua sitovuussääntöä, eli sitovuus on toimielimen toimintakate. Talousarvio on laadittu siten, että sitovuustasoa eli lautakuntatasoa korostetaan. Talousarvio on laadittu tulosaluetasoisena kuten aiemminkin.

Sivistyspalveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu

-32 846 150 euroa.

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikön välisiä eriä. Kaupunginhallituksen asettamat ohjeluvut ylittyvät toimintakatteen osalta  50 000 eurolla. Budjetointitavan muutoksen vuoksi raamivaiheessa oli jäänyt huomioimatta hyvinvointilautakunnan avustuksiin tehdyt varaukset.

Esityslistan liitteenä on sivistyspalveluiden ehdotus vuoden 2027 talousarvioksi käyttötalouden, investointien ja vakanssien muutosten osalta.

Liite 1, kasvatus- ja opetuslautakunta 29.9.2026

Oheismateriaalina on luonnos vuoden 2027 käyttötalouden käyttösuunnitelmista, jotka täydentyvät kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn jälkeen.

Oheismateriaali

-Käyttösuunnitelma 2027 luonnos

Teknisenä korjauksena on siirretty talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa toimenpide ”Perusopetuksen koulupäivään kiinnittyvät harrastustunnit” Kasvatus- ja opetuslautakunnan puolelta Hyvinvointilautakunnan puolelle.

Ratkaisuvalta Hallintosääntö § 26

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi toimialan käyttötalouden talousarvion vuodelle 2027, investointisuunnitelman vuosille 2027–2030 sekä vakanssit. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös   Sivistysjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.