Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 06.10.2026/Pykälä 46

Hyvinvointilautakunta 06.10.2026 § 46      

666/02.02.00/2026    

 

Valmistelija Talouspäällikkö Hans Våg

Kaupunginhallitus on antanut 15.6.2026 talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2027 – 2030 laadintaprosessin aikataulu on laadittu niin, että talousarvio sekä - suunnitelma käsitellään valtuustossa 9.11.2026.

Sitovuuden osalta noudatetaan vuonna 2023 käyttöön otettua sitovuussääntöä, eli sitovuus on toimielimen toimintakate. Talousarvio on laadittu siten, että sitovuustasoa eli lautakuntatasoa korostetaan. Talousarvio on laadittu tulosaluetasoisena kuten aiemminkin.

Sivistyspalveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu

- 32 846 150 euroa.

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikön välisiä eriä. Kaupunginhallituksen asettamat ohjeluvut ylittyvät toimintakatteen osalta 50 000 eurolla. Budjetointitavan muutoksen vuoksi raamivaiheessa oli jäänyt huomioimatta hyvinvointilautakunnan avustuksiin tehdyt varaukset.

Esityslistan liitteenä on sivistyspalveluiden ehdotus vuoden 2027 talousarvioksi käyttötalouden, investointien ja vakanssien muutosten osalta.

Liite 1, hyvinvointilautakunta 6.10.2026

Oheismateriaalina on luonnos vuoden 2027 käyttötalouden käyttösuunnitelmista, jotka täydentyvät kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn jälkeen.

Oheismateriaali: Käyttösuunnitelma 2027 luonnos

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen hyvinvointilautakunnan alaisten yksiköiden talousarvioksi vuodelle 2027.

Päätös   Sivistysjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.