Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 29.09.2026/Pykälä 48

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29.09.2026 § 48                   

666/02.02.00/2026    

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 15.9.2026

Kaupunginhallitus on antanut 15.6.2026 talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2027–2030 laadintaprosessin aikataulu on laadittu niin, että talousarvio sekä

-suunnitelma käsitellään valtuustossa 9.11.2026.

Sitovuuden osalta noudatetaan vuonna 2023 käyttöön otettua sitovuussääntöä, eli sitovuus on toimielimen toimintakate. Talousarvio laaditaan siitä huolimatta tulosaluetasoisena kuten ennenkin, joten sen

informaatioarvo säilyy.

Teknisten palveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu      -11 964 930 euroa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta on osa teknisiä palveluita.

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikön välisiä eriä. Kaupunginhallituksen asettamat ohjeluvut täyttyvät toimintamenojen osalta. Toimintatulot

ylittävät ohjeluvun 0,3 milj. euroa, johtuen vesihuoltolaitoksen raamivaiheen jälkeen tarkentuneista suuremmista toimintatuloista. Toimintakate alittuu toimintatulojen verran 0,3 milj. euroa. Näin ollen

tekniset palvelut on toimintakatteen osalta pysynyt kaupunginhallituksen asettamissa ohjeluvuissa.

Esityslistan liitteenä on ympäristö- ja rakennuslautakunnan ehdotus vuoden 2027 talousarvioksi.

Liite 1, Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29.9.2026

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus. Vakanssien lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisille tulosalueille ei esitetä uusia vakansseja.

Liite 2, Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29.9.2026

Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuosittain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suuruuden tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava talousarvion käsittelyn yhteydessä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista maksuista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavatko kannettavat maksut niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisen suoritteen tuottamisesta. Liitteenä on muutosesitykset voimassa oleviin maksuluetteloihin sekä vuonna 2026 voimassa olevat maksuluettelot. Viranomaismaksujen taksojen indeksitarkastuksella kompensoidaan osaltaan yleisen kustannustason nousun vaikutusta.

Liitteet 3-5, Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29.9.2026

Oheismateriaali

-Käyttösuunnitelma 2027, luonnos

Esittelijä Rakennusvalvontapäällikkö

Päätösehdotus  Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle oheisen liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen sekä siihen liittyvien henkilöstösuunnitelman ja maksuluetteloiden hyväksymistä.

Kokouskäsittely   Merkittiin, että talouspäällikkö Sirpa Romppainen oli asiantuntijana tämän asian esittelyn aikana.

Päätös   Rakennusvalvontapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.